一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************939
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年10月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 红笔芯（0.7） 10 200.0 得力/deliS761 验收通过 2 申朵 无型号 印泥 5 40.0 申朵无型号 验收通过 3 得力 S01笔 10 280.0 得力/deli无型号 验收通过 4 晨光 透明胶袋 10 70.0 晨光/M&G无型号 验收通过 5 得力 双面胶 50 100.0 得力/deli无型号 验收通过 6 得力 长尾夹2# 10 190.0 得力/deli5342 验收通过 7 得力 抽杆夹 50 150.0 得力/deli5302 验收通过 8 A4塑封膜 5 175.0 无品牌无型号 验收通过 9 瑞翔 标签纸 20 160.0 瑞翔无型号 验收通过 10 得力 灰色文件夹 12 108.0 得力/deli无型号 验收通过 11 霞光 无型号 A3塑封膜 5 325.0 霞光无型号 验收通过 12 得力 白板笔 10 285.0 得力/deli无型号 验收通过 13 得力 长尾夹3# 15 195.0 得力/deli无型号 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王影丽
