一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： 贵阳市南明区金唐龙科技商贸经营部
三、 *采购项目编号： ************540
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 莱特 N0424 记事本 15 240.0 莱特N0424 验收通过 2 晨光 ARC92513 250ml加厚型纸杯9盎司一次性纸杯商务办公茶水杯子 50只/包 15 225.0 晨光/M&GARC92513 验收通过 3 晨光 ADM94504 A4透明PVC拉边袋高透办公袋资料文件袋 12个装 12 360.0 晨光/M&GADM94504 验收通过 4 晨光 ARP50904 0.38mm黑色中性笔 速干全针管签字笔 直液式水笔 12支/盒 12 696.0 晨光/M&GARP50904 验收通过 5 晨光 FHM21003 彩色荧光笔 6色彩色记号笔标记笔 6支装 20 520.0 晨光/M&GFHM21003 验收通过 6 晨光 ADM94862 A4银色蝴蝶夹书写板夹 记事夹(带刻度尺) 单个装 20 396.0 晨光/M&GADM94862 验收通过 7 晨光 ADM94515 A4单片夹 L型文件夹 30个装 5 150.0 晨光/M&GADM94515 验收通过 8 晨光 ABS92741 4#25mm 48只/罐 彩色长尾夹 中号金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 10 135.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 9 朗科 U336 64GB USB3.0 U盘 黑色 5 640.0 朗科/NetacU336 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 欧阳钦（党办）
