一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************467
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年11月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8556ES 票夹/长尾夹15mm 14 133.0 得力/deli8556ES 验收通过 2 得力 0231起钉器、取钉器、拔钉器 25 75.0 得力/deli0231 验收通过 3 得力 0018 回形针 100枚/盒 10盒装 办公用品 21 420.0 得力/deli0018 验收通过 4 公牛 GN-6074位插线板 12 504.0 公牛/BULLGN-607 验收通过 5 得力 33489 中性笔签字笔 0.5mm子弹头经典办公按动笔 10 550.0 得力/deli33489 验收通过 6 得力 PB114 4联带笔筒多功能桌面档案收纳盒文件框 10 215.0 得力/deliPB114 验收通过 7 金士顿 DTMAX/256GB U盘USB3.2Type-C 大容量车载手机 10 2050.0 金士顿/KingstonDTMAX/256GB 验收通过 8 得力 PB261 文件栏办公桌面档案收纳盒 7 693.0 得力/deliPB261 验收通过 9 晨光 AWP30744 铅笔 10 238.0 晨光/M&GAWP30744 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 党政办
