一、 *采购人名称： ******消防救援大队
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************085
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******消防救援大队
六、 *验收日期： 2025年5月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洽洽 每日坚果 山核桃/坚果/炒货 345g 125 8625.0 洽洽每日坚果 验收通过 2 伊利 金典有机纯牛奶250ml*12 牛奶 125 7650.0 伊利金典有机纯牛奶250ml*12 验收通过 3 多力 黄金3益葵花籽油5L 葵花籽油 125 11850.0 多力黄金3益葵花籽油5L 验收通过 4 圣上壹品 5kg 五常大米 米类 125 15625.0 圣上壹品5kg 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
