一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************789
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2025年5月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AYZ97525 秒干印台(大) 10 82.0 晨光/M&GAYZ97525 验收通过 2 得力7103 36g高粘度PVA固体胶水/胶棒 学习生活手工DIY 12支/盒 8 160.0 得力/deli得力7103 验收通过 3 得力 得力(deli)大号黑刃自锁美工刀/裁纸刀/壁纸刀 附赠备用刀片 锋利耐磨 黄色2041S 10 80.0 得力/deli2041S 验收通过 4 得力/deli光敏印油9879 印油/印泥/印台 10 80.0 得力/deli9879 验收通过 5 普联 TL -SG1008D 交换机 5 675.0 普联/TP-LinkTL -SG1008D 验收通过 6 晨光（M&G）ADM94516 纽扣袋 彩色按扣文件袋 颜色随机 【12个装】 10 220.0 晨光/M&GADM94516 验收通过 7 啄木鸟 DVD+R 光盘/刻录光盘/空白光盘/刻录碟片/ 16速 4.7G 白系列 桶装50片 10 660.0 啄木鸟/TUCANODVD+R 验收通过 8 晨光 AJD95796 胶带/胶纸/胶条 3 165.0 晨光/M&GAJD95796 验收通过 9 闪迪(SanDisk)128GB USB3.1 U盘 CZ74酷奂银色 金属外壳 16 1664.0 闪迪/SandiskSDCZ74-128G-Z46 验收通过 10 ******办公室桌面多层资料架子 稳固文件栏文件筐/资料框 12 240.0 得力/deli9848 验收通过 11 得力 1541A 电子计算器 14 518.0 得力/deli1541A 验收通过 12 南孚/nanfu 5号5粒可撕 10卡/50粒 普通干电池 10 1250.0 南孚/NANFU5号5粒可撕 10卡/50粒 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王嘉维
