一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： 息烽齐跃办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************945
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年11月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7730 便条纸400张4色 76*19mm记事贴 6 18.0 得力/deli7730 验收通过 2 恒力源 8020 档案盒文件盒 A4-20mm 6 36.0 恒力源8020 验收通过 3 恒力源 7015 档案盒牛皮纸文件资料盒收纳盒 50 200.0 恒力源7015 验收通过 4 爱国者 CD-RW 光盘700MB 桶装50片 6 600.0 爱国者/aigoCD-RW 验收通过 5 得力 5502 文件袋A4加厚透明按扣资料袋 100 100.0 得力/deli5502 验收通过 6 心相印 DT32150 抽纸 3包/提*20提 3层150抽 1 245.0 心相印/Mind Act Upon MindDT32150 验收通过 7 西兰 室内除臭空气清新剂喷雾柠檬香320ml 2 24.0 西兰320ml 验收通过 8 恒力源 875 档案盒75mm蓝色单个装 5 60.0 恒力源875 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宋雪琴
