一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市博智办公文具店
三、 *采购项目编号： ************410
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AGMX4325 24色旋转儿童蜡笔不脏手可水洗软性炫彩棒软蜡笔画腊笔 16 334.4 晨光/M&GAGMX4325 验收通过 2 运动伙伴 HB201 羽毛球拍 7 476.0 运动伙伴/Motion partnerHB201 验收通过 3 狂神 ks0886 5号充气软硬式排球 40 3000.0 狂神ks0886 验收通过 4 优智风 ANCC GC 六角粉笔 3 240.0 优智风ANCC GC 验收通过 5 优智风 ANCC GC 六角粉笔 3 330.0 优智风ANCC GC 验收通过 6 乔丹 6号 篮球 4 260.0 乔丹6号 验收通过 7 狂神 ks0613 乒乓球拍双拍 长柄(2只装) 15 579.0 狂神ks0613 验收通过 8 晨光 JB0003 活页本 34 510.0 晨光/M&GJB0003 验收通过 9 ANAC AD-4003 足球 16 960.0 ANACAD-4003 验收通过 10 掌握 GMM509-12 马克笔 15 225.0 掌握/GraspGMM509-12 验收通过 11 晨光 APY80Y98 APY80Y98 A3素描本 马克笔专用本 10 240.0 晨光/M&GAPY80Y98 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴鹏
