一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： 贵阳市南明区金唐龙科技商贸经营部
三、 *采购项目编号： ************452
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ARC92513 250ml加厚型纸杯9盎司一次性纸杯商务办公茶水杯子 50只/包 10 150.0 晨光/M&GARC92513 验收通过 2 晨光 APYJX411 A5-100页无线装订本商务软抄记事本办公学习用学生笔记本 5本装 20 560.0 晨光/M&GAPYJX411 验收通过 3 晨光 AYZ97520 105mm金属圆盖财务快干印台印泥 办公用品 红色 单个装 2 15.0 晨光/M&GAYZ97520 验收通过 4 晨光 YS-11 彩色便利贴 3X4 100页 便签本 76X102mm 20 60.0 晨光/M&GYS-11 验收通过 5 晨光 ADM94854 A4球纹拉链袋文件袋学 颜色随机【10个装】 10 450.0 晨光/M&GADM94854 验收通过 6 晨光 AGPH3701 0.5mm黑色按动优品中性笔 【10支/盒】 10 600.0 晨光/M&GAGPH3701 验收通过 7 惠普 Q2612A 硒鼓 4 2320.0 惠普/HPQ2612A 验收通过 8 信发 TRNFA TN-B1-03（红色）报告夹 10 190.0 信发TN-B1-03 验收通过 9 晨光 MG7105 15g高粘度固体胶PVP 学生手工固体黏胶 快干耐用胶棒 24支装 1 60.0 晨光/M&GMG7105 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 欧阳钦（党办）
