一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： 习水文锋文具店
三、 *采购项目编号： ************915
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年11月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ARC92514 纸杯（100个装） 20 360.0 晨光/M&GARC92514 验收通过 2 利得 0624 垃圾袋 60 270.0 利得0624 验收通过 3 宝克 PC1838 签字笔 4 120.0 宝克/BaokePC1838 验收通过 4 晨光 G-5 按动子弹头中性笔芯 2 30.0 晨光/M&GG-5 验收通过 5 得力 0013 订书钉 10 20.0 得力/deli0013 验收通过 6 超霸 CR2025 纽扣电池 10 80.0 超霸/GPCR2025 验收通过 7 晨光GP-1111 中性笔 2 20.0 晨光/M&G晨光GP-1111 验收通过 8 得力 0368 省力型订书机 4 116.0 得力/deli0368 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐静
