一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 息烽齐跃办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************762
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年7月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8553ES 票夹/长尾夹24只/筒 4 64.0 得力/deli8553ES 验收通过 2 工字牌 682 印泥 4 16.0 工字牌/GONGZI682 验收通过 3 齐心 B2174 文件架/文件框四栏带标签稳固耐用 2 48.0 齐心/ComixB2174 验收通过 4 维尔美 WJA590N 卷筒纸大卷纸 12卷（整箱） 2 230.0 维尔美/WEIERMEIWJA590N 验收通过 5 联想 MK11Lite 键鼠套装有线 1 99.0 联想/lenovoMK11Lite 验收通过 6 扬子 808暖风机 取暖器 1 180.0 扬子808 验收通过 7 蓝月亮 500g 多用途清洁剂洗手液 1 16.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 8 得力 S01 中性笔签字笔 0.5mm子弹头按动12支/盒 9 270.0 得力/deliS01 验收通过 9 利得 50cm*60cm 垃圾袋背心式 12 204.0 利得50cm*60cm 验收通过 10 富强 AA 纸杯2000只整箱 1 240.0 富强AA 验收通过 11 恒力源 875 档案盒75mm蓝色单个装 10 120.0 恒力源875 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 夏长婵
