一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************413
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 交换机 1 180.0 -************ 验收通过 2 U盘 20 1800.0 -************ 验收通过 3 长尾夹 5 65.0 -************ 验收通过 4 打印/复印纸 15 2325.0 -************ 验收通过 5 长尾夹 5 80.0 -************ 验收通过 6 墨盒 1 265.0 -************ 验收通过 7 墨水盒 45 2250.0 -************ 验收通过 8 版纸/蜡纸 8 1280.0 -************ 验收通过 9 交换机 2 320.0 -************ 验收通过 10 翻页笔 1 80.0 -************ 验收通过 11 油墨 24 1680.0 -************ 验收通过 12 考试纸 10 2950.0 -************ 验收通过 13 杀虫剂 2 56.0 -************ 验收通过 14 交换机 1 100.0 -************ 验收通过 15 墨盒 1 285.0 -************ 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨天成
