一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************378
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 十度 SD-M400 扩音机 5 700.0 十度SD-M400 验收通过 2 川云健 CYJ-301 吸卡乒乓球拍 10 180.0 川云健CYJ-301 验收通过 3 ******小学生训练篮球 3 165.0 川云健CYJ-055 验收通过 4 优必利 5081 粉笔 220 440.0 优必利5081 验收通过 5 得力 19210 纸杯 10 160.0 得力/deli19210 验收通过 6 得力 A4 奖状 1000 200.0 得力/deliA4 验收通过 7 闪迪 CZ880 128g U盘 5 475.0 闪迪/SandiskCZ880 验收通过 8 心相印 DT15130 抽纸 9 225.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 9 科力邦 KB1002 垃圾袋 300 1200.0 科力邦KB1002 验收通过 10 天顺 12K 证书芯 1000 400.0 天顺 12K 验收通过 11 大卫 M9 胶棉拖把 海绵吸水地拖 10 280.0 大卫M9 验收通过 12 得力 7102 固体胶棒 21g 单支装 白 75 90.0 得力/deli7102 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李道显
