一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县能武百货店
三、 *采购项目编号： ************596
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年11月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6055 特氟龙剪刀(混)(把) 3 41.7 得力/deli6055 验收通过 2 晨光 ABS92629 24/8号厚层订书钉 易穿透订书针 办公用品 500枚/盒 10 20.0 晨光/M&GABS92629 验收通过 3 得力 2057 美工刀(银色)(把) 2 27.52 得力/deli2057 验收通过 4 NVV 大号696枚48*37mm不干胶贴纸 标签便利贴BQ-513801红色 不干胶标签 6 60.0 NVVBQ-513801 验收通过 5 得力 7758 彩色复印纸-A4-80g 4 55.04 得力/deli7758 验收通过 6 得力 7758 彩色复印纸-A4-80g 3 41.28 得力/deli7758 验收通过 7 得力 0468 省力 订书机 （单位：台） 3 74.25 得力/deli0468 验收通过 8 晨光 ARP41801 ARP41801 中性笔【12支/盒】 16 600.0 晨光/M&GARP41801 验收通过 9 晨光 AYZ97513 印油/印泥/印台红色快干透明印台 【单个装】 2 24.0 晨光/M&GAYZ97513 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 夏明
