一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************188
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年11月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 foojo ******9404 强力粘钩1只装 100 60.0 foojo******9404 验收通过 2 艺姿 YZ-A126水拖 1 69.9 艺姿YZ-A126 验收通过 3 庄太太 ZTT-SAB8501 扫把 2 24.0 庄太太ZTT-SAB8501 验收通过 4 得力 70802-24 马克笔 50 1695.0 得力/deli70802-24 验收通过 5 雅高 YG-033大号平板拖把 水拖 1 60.0 雅高YG-033 验收通过 6 得力 S552 记号笔/粗笔 10 144.5 得力/deliS552 验收通过 7 得力 S536 白板笔 10 108.0 得力/deliS536 验收通过 8 蓝月亮 1kg 洗衣液 1 18.0 蓝月亮/Blue moon1kg 验收通过 9 京东京造 JZPB3601 平板拖把 1 36.9 京东京造JZPB3601 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨倩
