一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************481
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 一体电脑维修 1 100.0 无品牌003 验收通过 2 得力 S206 中性笔黑笔芯 替芯/铅芯 200 200.0 得力/deliS206 验收通过 3 得力 S01 中性笔 120 300.0 得力/deliS01 验收通过 4 勋章 /本/夹/册 50 190.0 无品牌870 验收通过 5 340 8K卡纸 18 270.0 无品牌340 验收通过 6 教室贴画 贴纸 4 80.0 无品牌230 验收通过 7 450 3#国旗 台布/餐布 2 70.0 无品牌450 验收通过 8 儿童成长手册 万用手册 35 385.0 无品牌560 验收通过 9 5M卷尺 插销 1 35.0 无品牌670 验收通过 10 5M卷尺 插销 1 20.0 无品牌670 验收通过 11 棒棒糖 糖缸 1 28.0 无品牌560 验收通过 12 A4纸 100页/本 A4复印纸 10 2100.0 无品牌A4纸 100页/本 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈夕辉
