一、 *采购人名称： ******集团
二、 *履约供应商名称： 清镇海宏文具经营部
三、 *采购项目编号： ************909
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******集团
六、 *验收日期： 2025年11月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蓝鲸环卫 32*52cm 蓝鲸环卫（32*52cm/100只）手提式垃圾袋 背心式垃圾袋 40 620.0 蓝鲸环卫32*52cm 验收通过 2 得力 万用手册 得力学生奖状 24829 60 660.0 得力/deli24829 验收通过 3 南孚 1号电池 大号电池 适用于热水器/煤气燃气灶/手电筒/电子琴/挂钟等 6 120.0 南孚/NANFU1号电池 验收通过 4 得力 7108 得力/deli 7108固体胶 胶棒 5 216.0 得力/deli7108 验收通过 5 得力 7788 得力/deli 7788混装彩色复印纸-A4-80G（包） 43 430.0 得力/deli7788 验收通过 6 得力 DBH-2612AX 得力/deli DBH-388AX 激光碳粉盒 (单位：个） 10 550.0 得力/deliDBH-2612AX 验收通过 7 得力 9875 得力/deli 9875秒干印油(红)(瓶) 10 80.0 得力/deli9875 验收通过 8 晨光 Q7 晨光/M&G Q7 风速中性笔 150 150.0 晨光/M&GQ7 验收通过 9 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) 20 300.0 得力/deli8552 验收通过 10 得力 0013 得力/deli 0013 23/13厚层订书钉/订书针 1000枚/盒 5盒装 1 15.0 得力/deli0013 验收通过 11 硬毛塑料扫把 60 270.0 无品牌02 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙潜江
