一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县光兰副食店
三、 *采购项目编号： ************583
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年11月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 73607 8K素描纸 110g素描本绘画纸彩铅画 20张 80 360.0 得力/deli73607 验收通过 2 得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色 200 1200.0 得力/deli6009 验收通过 3 奥文 AZ1165 奥文加厚4K素描纸20张一包 200 2900.0 奥文AZ1165 验收通过 4 晨光 AWP30803 铅笔 80 960.0 晨光/M&GAWP30803 验收通过 5 晨光超级飞侠可洗水彩笔 70 630.0 晨光/M&GJCP95885 验收通过 6 晨光/M&G APS906A3 小号削笔器 300 300.0 晨光/M&GAPS906A3 验收通过 7 晨光文具少屑橡皮擦4B优智系列白色留屑AXPN0717 150 225.0 晨光/M&GAXPN0717 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 庭玉贤
