一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市马场坪黔福文具店
三、 *采购项目编号： ************803
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 11845 相片纸 4 100.0 得力/deli11845 验收通过 2 得力 8551ES 彩色票夹/长尾夹(12只/筒) 4 88.0 得力/deli8551ES 验收通过 3 晨光 99373空白奖状纸 1 0.3 晨光/M&G99373 验收通过 4 老板牌 851 笔用墨水/补充液/墨囊 8 40.0 老板牌851 验收通过 5 晨光 ASGN7104 胶棒固体胶 24 48.0 晨光/M&GASGN7104 验收通过 6 晨光(M&G)APY4621KE彩色4K手工卡纸 300 300.0 晨光/M&GAPY4621KE 验收通过 7 得力/deli 7788 彩色复印纸 12 144.0 得力/deli7788 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
