一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市高大坪乡王恩会书店
三、 *采购项目编号： ************508
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年5月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超宝 42795 不锈钢提水桶 10 300.0 超宝42795 验收通过 2 奥芬堡 35589 草酸 3 54.0 奥芬堡35589 验收通过 3 晨光 AGPJ3401A 中性笔 10 360.0 晨光/M&GAGPJ3401A 验收通过 4 荣仕康 RSK-947 收纳箱 3 144.0 荣仕康RSK-947 验收通过 5 现代美 GP-803 中性笔 10 360.0 现代美GP-803 验收通过 6 得力 8553-D 长尾夹 5 109.0 得力/deli8553-D 验收通过 7 雕牌 强去油4kg 洗洁精 5 175.0 雕牌强去油4kg 验收通过 8 得力 0314 订书机 3 144.0 得力/deli0314 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ************
