一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： ************619
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8383 档案袋 4 40.0 得力/deli8383 验收通过 2 得力 5684 档案盒 20 220.0 得力/deli5684 验收通过 3 绿文 2.5CM 报告夹 30 60.0 绿文2.5CM 验收通过 4 绿文 1.5CM 报告夹 30 30.0 绿文1.5CM 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 覃健
