一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县石场浩宇百货店
三、 *采购项目编号： ************954
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 明雾 30瓶/件 84消毒液 4 280.0 明雾30瓶/件 验收通过 2 品之德 PLJ-004 垃圾袋 40 1120.0 品之德PLJ-004 验收通过 3 领象 LX-D2 日用百货>家务/地板清洁用具>垃圾袋 150 750.0 领象LX-D2 验收通过 4 得力 s856 力(deli)直液笔速干笔签字笔 0.5mm针管笔 商务办公学生水笔走珠笔 黑色 单支 1 2.0 得力/delis856 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王懂
