一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************039
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年5月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 A3硬笔 书法纸 书法用纸单位：张 540 756.0 斯莱克书法纸 验收通过 2 得力 HM108-24 丙烯马克笔 24色 77 1771.0 得力/deliHM108-24 验收通过 3 得力 笔袋 方形拉链文具袋 铅笔盒 便签盒/座 154 2772.0 得力/deli铅笔盒 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******07
