一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： 贵阳市南明区金唐龙科技商贸经营部
三、 *采购项目编号： ************519
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 五月花 A18250S 卫生间专用擦手纸 3 585.0 五月花/MAY FLOWERA18250S 验收通过 2 晨光 ARC92513 250ml加厚型纸杯9盎司一次性纸杯商务办公茶水杯子 50只/包 20 300.0 晨光/M&GARC92513 验收通过 3 闪迪 SDSDXXY-128G-ZN4IN SD卡 5 1140.0 闪迪/SandiskSDSDXXY-128G-ZN4IN 验收通过 4 绿联 30333 读卡器 5 295.0 绿联/Ugreen30333 验收通过 5 惠普 Q2612A 硒鼓 5 2900.0 惠普/HPQ2612A 验收通过 6 朗科 U336 64GB USB3.0 U盘 黑色 10 1280.0 朗科/NetacU336 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 欧阳钦（党办）
