一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 浏阳市金刚镇桥南商店
三、 *采购项目编号： ************390
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年5月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 D82ES 电子计算器 1 38.0 得力/deliD82ES 验收通过 2 南孚 7号电池一对 30 150.0 南孚/NANFU7号 验收通过 3 小肥象 YJ242 抽纸 180 1800.0 小肥象YJ242 验收通过 4 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 透明胶带 2 18.0 得力/deli30369 验收通过 5 榄菊 艾草清香型蚊香 蚊香/蚊香液 20 80.0 榄菊/Lanju艾草清香型蚊香 验收通过 6 美丽雅 HC073994 大保鲜膜 4 80.0 美丽雅/MARYYAHC073994 验收通过 7 清风 B22AT3BN 卷筒纸 96 768.0 清风/qingfengB22AT3BN 验收通过 8 子弹头 TS-840A 多功能插座 7 385.0 子弹头TS-840A 验收通过 9 茶花 2839 整理箱 1 45.0 茶花2839 验收通过 10 得力 0603 剪刀 4 20.0 得力/deli0603 验收通过 11 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针 100 100.0 得力/deli0037 验收通过 12 黑色本子 50 100.0 无品牌黑色本子 验收通过 13 晨光 GP1008 中性笔 47 1184.4 晨光/M&GGP1008 验收通过 14 南孚 数码电池/充电器 660 3300.0 南孚/NANFULR6-2B/1.5V 验收通过 15 维达 V2002 卫生间专用擦手纸 54 2430.0 维达/VindaV2002 验收通过 16 多康****** 卫生间专用擦手纸 18 3240.0 多康多康****** 验收通过 17 太空杯 52 2340.0 无品牌HEJU和聚 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梁斌
