一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： ************295
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年5月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7757 A4彩色复印纸 2 24.0 得力/deli7757 验收通过 2 得力 5684 档案盒 5 55.0 得力/deli5684 验收通过 3 科朗鑫盛 KL-PW93 卡纸 15 255.0 科朗鑫盛KL-PW93 验收通过 4 绿文 2.5CM 报告夹 100 200.0 绿文2.5CM 验收通过 5 绿文 1.5CM 报告夹 100 100.0 绿文1.5CM 验收通过 6 绿文 209A 文件袋 20 16.0 绿文209A 验收通过 7 得力 0018 回形针 10 18.0 得力/deli0018 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 覃健
